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大理白族自治州人民政府关于提请审议2018年州本级财政年度预算调整方案的议案

来源:财政局 作者:财政局 时间:2019-01-04 15:04
大理白族自治州人民政府
关于提请审议2018年州本级财政年度预算
调整方案的议案
 ——2018年12月27日在大理州第十四届人民
代表大会常务委员会第十一次会议上

州人大常委会: 
  今年以来,在州委的正确领导下,在州人大、州政协的监督支持下,各级各部门积极克服困难,努力促进经济增长、财政增收,财政运行总体平稳。受年初财力制约,部分支出未完全列入年初预算,以及为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的总体部署,政策发生了调整变化,支出需求增加。按照预算法规定,需对州本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整,经州委、州政府研究同意,现将具体调整方案报请州人大常委会审议。
  一、一般公共预算调整方案
  (一)调整支出事项
  一般公共预算支出调整规模为4.52亿元,其中:州级支出2.5亿元,州对下支出2.02亿元。重点方向包括:脱贫攻坚支出1.34亿元、环境保护方面支出0.44亿元、产业发展方面支出1.32亿元、教育方面支出0.37亿元、交通及城乡社区方面支出1.05亿元。
  (二)资金来源
  今年以来,州人民政府及其财政部门积极加大资金筹措力度,通过加强组织收入,积极争取上级转移支付,调整支出结构,全力盘活财政存量等措施,确保了新增支出政策的落实,上述新增支出事项资金来源如下:
  1.新增财力安排
  (1)州本级一般公共预算收入预计较年初预算提高4个百分点,实现超收0.53亿元。
  (2)财力性转移支付增量0.75亿元,其中中央下达我州财政管理工作绩效考核奖励资金0.35亿元。
  (3)大理市和祥云县一般公共预算收入较年初预计实现较大增长,预计增加上解1.61亿元。
  上述新增财力2.89亿元,全部用于新增预算支出,同时,增加一般公共预算总支出。
  2.调整年初预算安排
  在年度预算执行中,由于支出政策调整,部分列入年初预算资金不再安排,调整用于急需支出,调整金额2.06亿元,主要包括:一是基本支出结余0.91亿元;二是预备费结余0.35亿元;三是项目支出调整0.8亿元,主要包括重要目标考核奖励、产业化发展引导专项等。
  上述资金作为调整年初预算项目安排用于新增支出事项,不增加一般公共预算总支出。
  (三)调整后的收支平衡情况
  州本级一般公共预算收、支总计分别调整为316.1亿元,比上次专项预算调整后增加2.89亿元,收支平衡。
  二、政府性基金预算调整方案
  (一)增加支出事项
  为切实推进我州基础设施建设,根据州人民政府与省交投签订的合作协议,需安排高速公路州级配套项目资本金1亿元。
  (二)资金来源
  今年以来,受房地产市场回暖和价格增长,国有土地出让收入量价齐升,州级分享的土地计提收入较年初预算预计超收0.6亿元。为加快推进高速公路建设,建议从超收收入和上年结转中安排高速公路州级配套项目资本金1亿元,政府性基金预算总支出规模增加0.6亿元。
  (三)调整后的收支平衡情况
  州本级政府性基金预算收、支总计分别调整为29.65亿元,比上次专项预算调整后增加0.6亿元,收支平衡。
  三、社保基金预算调整情况说明
  根据国家和省、州社保和生育政策调整,州本级社保基金支出调减0.26亿元。具体为:一是工伤保险和生育保险基金支出分别增加59万元、256万元,主要是享受工伤保险和生育保险待遇的实际人数较年初预算增加;二是补助下级支出减少0.2亿元,主要是生育保险实行州级统筹,按规定补助下级额度不超过县市上缴额的2倍,导致补助下级支出减少;三是上解上级支出减少0.09亿元,主要是工伤保险费率降低,随征收入减少,以及工伤保险调剂金今年不上解省级,导致上解支出减少。
  上述资金增减相抵后,减少的支出结转下年安排,州本级社保基金预算总支出未发生变化。
  以上数据,如有变化将及时向州人大常委会另行报告,年终若有结余,按预算法规定增设预算稳定调节基金。
  以上方案,请予审查。


2018年州本级财政年度预算 调整